鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目專項債券項目資金績效評價報告
第一部分：績效報告
一、項目概要
（一）項目概況
項目名稱：鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目
項目單位：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)人民政府
建設地點：鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內
本項目擬開展鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目建設, 極大地完善雅瑤鎮(zhèn)基礎設施，提升基礎設施的配套能力，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)、推動經濟結構調整、促進區(qū)域協同協調發(fā)展。鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目建設內容包括子項目如下：
1、雅瑤污水廠擴容工程
?。?）雅瑤污水廠擴容提質，日處理能力增加3000m3/d；
?。?）增加配套建設管網長度約2.5公里。
2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程
?。?）改建教學樓約1000平方米；
（2）改建運動場地及活動空間500平方米。
3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程
?。?）、新建幼兒園2500平方，占地面積3500平方。
4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網新建工程（黃洞至雅瑤污水廠）
?。?）、新建一段長約4公里長的污水收集管道，由雅瑤污水處理廠一直延伸至雅瑤中學附近，管徑DN400。
5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網新建工程
?。?）、頂管工程：PE90管342米、PE110管822米；
?。?）、沉井工程包含壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座；
（3）、鋼板樁工程：6米長鋼板樁843米、9米長鋼板樁40米；
?。?）、管道鋪設DN400雙壁波紋管193米；
?。?）、路面修復工程總面積1013米；
?。?）、泵站電氣工程：配電柜3個。
6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網支管接入工程
?。?）、對龍翔花園、雅瑤中學、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網中，總長度約1公里，管徑DN400。
7、雅瑤墟基礎設施升級工程
?。?）、對雅瑤墟道路進行升級改造，長度約3.5公里，路寬按實，路面鋪瀝青，兩側建寬1.5米人行道；
?。?）、原路沒有排水設施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）進行雨污分流，長度約1.5公里，并對現有建筑物的排污管進行對接收納。
8、智慧停車場及充電樁建設工程
?。?）、新建設停車位200個，充電樁200個。
9、朝陽園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網配套工程
?。?）、新建一座污水處理站及配套管網，日處理能力3000m3/d；
?。?）、管網長度約2.5公里，管徑DN400。
10、鶴山市中歐雅瑤新興產業(yè)園（北區(qū)）主干道改擴建工程（第一期）
?。?）改擴建現有長約1公里道路，寬30米，兩側設人行道，配有雨污分流排水管網等道路配套設施，項目包含征地拆遷、電力遷改（專業(yè)分包）等。
11、朝陽園區(qū)道路“白改黑”升級改造工程
?。?）對雅瑤朝陽園區(qū)現有道路進行瀝青鋪設，寬度5-24米，長度約為4.3公里。
12、雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程
?。?）“三通一平”項目，對朝陽園區(qū)244.3畝土地進行整理。
13、雅瑤陳山片區(qū)基礎設施升級工程
（1）對陳山園區(qū)主干路進行升級改造，長度約0.9公里，路寬按實，路面鋪瀝青；
（2）原路沒有排水設施，增加雨水管（DN500）及污水管（DN500）進行雨污分流，長度約1.5公里，并對現有建筑物的排污管進行對接收納。
14、朝陽大道延伸段擴建工程
?。?）新建一段長約900米，寬約30米道路，道路兩側鋪設雨污管道及綜合管廊，路面加鋪瀝青。
15、雅西路建設工程；
（1）新建一段長約680米，寬約15米道路，道路兩側鋪設雨污管道及綜合管廊，路面加鋪瀝青。
（二）績效目標
項目建成正式運營后可產生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經分析測算，計算期20年總收入為104435.36 萬元，總經營成本費用19401.45萬元，增值稅、附加稅合計10339.10萬元，資金總盈余為74694.81 萬元。鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目涉及道路升級改造、污水處理設施建設、管道安裝敷設、排洪渠建設、水庫除險加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等，工程量較大，項目施工建設對促進就業(yè)、增加當地居民收入有積極的作用。項目實施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎設施條件，將能夠極大地促進雅瑤鎮(zhèn)的長遠發(fā)展，增加了當地就業(yè)機會，擴大了當地社會服務容量，加速了當地城市化的進程，項目對當地經濟、社會影響是積極的，具有較好的間接經濟效益和直接社會效益。
（三）評價金額及支出使用情況。
項目建設內容包括日處理能力增加3000m3/d雅瑤污水廠擴容工程一項，增加配套建設管網2.5公里；新建日處理能力3000m3/d污水處理站一座，配套管網長度約2.5公里。鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程一項，改建教學樓約1000平方米；新建鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園2500平方。鋪設污水管網：新建一段長約4公里長的污水收集管道（黃洞至雅瑤污水廠）、新建黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)管道約1.2公里、新建生活污水支管接入約1公里。升級改造雅瑤墟道路長度約3.5公里，兩側建寬1.5米人行道，增加雨污分流管道長約1.5公里；新建設停車位200個，充電樁200個；改擴建鶴山市中歐雅瑤新興產業(yè)園（北區(qū)）主干道，長約1公里；對陳山園區(qū)主干路進行升級改造，長度約0.9公里；對雅瑤朝陽園區(qū)現有道路鋪設瀝青，寬度5-24米，長度約為4.3公里。整理朝陽園區(qū)244.3畝土地。新建朝陽大道延伸段，長約900米；新建雅西路，長約680米。
鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目投資總額32514.25萬元，項目資金來源：申請政府專項債券22759.98萬元，其余部分由雅瑤鎮(zhèn)人民政府自籌解決。
二、評價結論與績效分析
（一）結論
對鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目進行了長期深入細致的前期調查和論證，提出的建設方案切實 可行，設計的建設規(guī)模、建設內容科學合理，項目建設的目的明確、思路 清晰、實事求是，完全符合國家政策規(guī)定及鶴山市雅瑤鎮(zhèn)內發(fā)展的需要。
（二）主要績效
1. 經濟績效
項目建成正式運營后可產生的主要收入包括污水處理收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經分析測算，計算期20年總收入為104435.36 萬元，總經營成本費用19401.45萬元，增值稅、附加稅合計10339.10萬元，資金總盈余為74694.81 萬元。
2. 社會績效
鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目涉及道路升級改造、污水處理設施建設、管道安裝敷設、排洪渠建設、水庫除險加固、幼兒園改造、舊橋拆除重建、土地平整等，工程量較大，項目施工建設對促進就業(yè)、增加當地居民收入有積極的作用。項目實施能夠完善雅瑤鎮(zhèn)基礎設施條件，將能夠極大地促進雅瑤鎮(zhèn)的長遠發(fā)展，增加了當地就業(yè)機會，擴大了當地社會服務容量，加速了當地城市化的進程，項目對當地經濟、社會影響是積極的，具有較好的社會效益。
3. 可行性
工程項目建設必要且迫切，需求明確，規(guī)模合理，建設資金來源明確，社會效益顯著，項目可行。
（三）存在問題：無
（四）有關建議：無
（五）改進措施：無
第二部分：分析報告
一、基本情況
（一）項目基本情況
鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目主要包括以下15個子項目：
1、雅瑤污水廠擴容工程：對雅瑤污水廠擴容提質，日處理能力增加3000m3/d，增加配套建設管網長度約2.5公里。
2、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)中心幼兒園改建工程：改建教學樓約1000平方米，改建運動場地及活動空間500平方米。
3、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)第二幼兒園新建工程：新建幼兒園2500平方，占地面積3500平方。
4、雅瑤鎮(zhèn)污水管網新建工程（黃洞至雅瑤污水廠）：新建一段長約4公里長的污水收集管道，管徑DN400。
5、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)黃洞片區(qū)和陳山松園片區(qū)污水管網新建工程：頂管工程PE90管342米、PE110管822米；修建壓力井6座、閥門井6座、排氣井5座、排泥井5座、進水控制井2座、流量井2座、污水消能井2座，管道鋪設DN400雙壁波紋管193米。
6、鶴山市雅瑤鎮(zhèn)污水管網支管接入工程：對龍翔花園、雅瑤中學、江夏小區(qū)、雅瑤鎮(zhèn)府等主要生活、辦公區(qū)域的生活污水接入到新建管網中，總長度約1公里。
7、雅瑤墟基礎設施升級工程：對雅瑤墟道路進行升級改造，長度約3.5公里，兩側建寬1.5米人行道；增加雨水管及污水管進行雨污分流，長度約1.5公里。
8、智慧停車場及充電樁建設工程：新建設停車位200個，充電樁200個。
9、朝陽園區(qū)污水處理廠及周邊污水管網配套工程：新建一座污水處理站及配套管網，日處理能力3000m3/d；配套管網長度約2.5公里，管徑DN400。
10、鶴山市中歐雅瑤新興產業(yè)園（北區(qū)）主干道改擴建工程（第一期）：改擴建現有長約1公里道路，寬30米。
11、朝陽園區(qū)道路“白改黑”升級改造工程：對雅瑤朝陽園區(qū)現有道路進行瀝青鋪設，長度約為4.3公里。
12、雅瑤朝陽園區(qū)新建區(qū)土地開發(fā)工程：對朝陽園區(qū)244.3畝土地進行“三通一平”整理。
13、雅瑤陳山片區(qū)基礎設施升級工程：對陳山園區(qū)主干路進行升級改造，長度約0.9公里；增加雨水管及污水管進行雨污分流，長度約1.5公里。
14、朝陽大道延伸段擴建工程：新建一段長約900米，寬約30米道路，兩側鋪設雨污管道及綜合管廊。
15、雅西路建設工程：新建一段長約680米，寬約15米道路，道路兩側鋪設雨污管道及綜合管廊.
（二）績效目標。
本項目績效目標包含了項目內容、預期的目標等內容，績效目標設置明確并且契合項目的主要實施內容，資金使用的預期產出和效益設置細化，量化的指標，績效目標與政策具有相關性，具備顯著的經濟、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等?？偟膩碇v，績效目標設置科學、合理。
二、績效指標分析
（一）產出指標
1．產出質量
指標1：項目竣工驗收合格率達到100%。
指標2：項目設計變更率＜5%。
2．產出時效
指標1：項目開工時間點為2021年9月
指標2：項目竣工時間點為2024年底
（二）效果指標
1．經濟效益
項目計算期20年預期總收入為104435.36 萬元。
2.社會效益
促進當地就業(yè)、增加居民收入，完善雅瑤鎮(zhèn)基礎設施條件，擴大社會服務容量
3．生態(tài)效益
指標1:改善雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活環(huán)境。
4．可持續(xù)影響
指標1：提高雅瑤鎮(zhèn)人民群眾的生活水平。
（三）社會公眾或服務對象滿意度
指標1：雅瑤鎮(zhèn)群眾滿意度≥90%。
附件：鶴山市雅瑤產業(yè)園區(qū)產城融合基礎設施配套工程項目專項債券項目資金績效目標表.XLS
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